1环境体系诊断

l、咨询师与贵公司确认诊断计划

了解公司现有体系执行状况及环境管理现状，初步确认环境体系运作流程，发现环境管理上存在的问题。

2、执行环境体系诊断

3、咨询师整理诊断报告并于一周内提交

2成立推行委员会

1、根据组织状况成立推委会

掌握和协调ISO14001推行计划。使ISO14001导入顺利达成预定目标。   

2、确认成员的责

3基础培训

1、全员基础知识培训  

了解推动ISO14001的目的、意义与计划，使公司全体员工都能了解贯彻ISO14001标准的重要性和必要性  

2、中、高管理层培训

以国际最新管理动态和ISO14001标准要求为基础，讲解企业管理的基础理论，使公司管理层人员及骨干理解ISO14001标准条文要求。

3、主要环境和技术人员培训

以数理统计工具为主，进行SPC、TQM、TPM、QC七大手法等方面的培训。

按照ISO14001初始环境评审的要求，进行环境因素识别与评价、法律法规要求、环境治理技术（废气污染及其治理技术；废水污染及其治理技术；固体废物污染及其治理技术；噪声污染及其治理技术；放射性污染及其治理技术）

4环境体系整合

1、拟订环境体系文件目录

结合ISO14001标准要求和公司管理体系情况拟定出所需要的环境体系文件目录。

2、确定制定文件的责任部门及人员

根据公司组织机构和职能分工确定各环境体系文件制订或修改的责任部门及人员。

3、确定制定文件的进度要求

根据公司环境管理体系的整体推行计划确定各环境体系文件制订或修改的初稿完成、讨论定稿和正式发行等进度要求

4、汇总环境体系文件制定计划

使环境体系文件制定、讨论、定稿均列入计划，便于追踪和掌控。

5环境方针、目标、管理方案制定

1、鉴定客户要求和期望

通过适当方法和途径了解客户的明确和隐含的要求以及潜在的期望。

2、制定环境方针  

根据公司宗旨、客户要求和期望以及持续改进的承诺制定环境方针草案。由公司高层管理者讨论方针的适用性，确认后定案。

3、制定环境目标    

根据环境方针确定的环境目标框架，制定明确的环境目标，环境目标必须是明确而且可测量的，必要时制定出管理方案。

4、环境目标分解落实

依照部门职责分工，进行环境目标分解落实，确定方法、措施和资源，形成书面的环境目标达成规划；同时制定环境管理方案，确保环境目标的实现。

5环境方针、目标、管理方案制定

5、环境方针、目标及环境管理方案的宣导

经由各种渠道如：公告、标牌、手册、会议、活动等方式宣导、落实。

6程序文件制定

1、制定程序文件草稿

由撰写责任人员依据标准要求和实际情况和本公司的咨询师讨论后，由本公司制定程序文件草稿并进行分组讨论。

2、程序文件讨论定稿

经讨论完成后的程序文件，通过文件拄制系统规定完成会签、审核和批准定案。

3、程序文件发行及试运行

文件控制单位进行程序文件发行作业

4、程序文件培训与宣导

对ISO14001相关程序文件通过各种方式进行宣导。

7环境手册制定

1、制定环境手册草稿

根据客户要求、法规要求和程序文件与ISO14001标准来制定环境管理手册草稿。 

2、环境手册讨论定稿

经讨论完成后的手册，通过公司文件控制系统完成审核和批准定案。

3、环境手册发行

文件控制单位进行文件发行作业。

8作业指导书制定

1、制定作业指导书草稿

由撰写责任人员依据标准要求和实际情况和修订作业指导书草稿讨论其适宜性、充分性。

2、作业指导书讨论定稿

经讨论完成后的指导书，通过公司文件控制系统完成审核和批准定案。

8作业指导书制定

3、作业指导书发行及试运行

文件控制单位进行文件发行作业。

4、作业指导书培训与宣导 

对ISO14001:2004相关指导书通过各种方式进行宣导

9记录表单的汇总整理

1、汇整表格表单总表

整理程序文件、作业指导书制定阶段引用、修改或新订相关表格、表单，并汇整总表

2、制定环境记录保存期限 

根据环境记录特性和实际管理需要，规定适当保存期限。  

10环境体系试运行

1、确定环境体系试运行日期

环境体系文件分发相应部门时，推行委员会负责确定环境体系试运行日期并要求所有部门予以全面实施。以说、写、做一致为基本要求，并持续改进。按规定执行各项必要记录，作为环境管理体系执行的证据和分析的参考。

2、执行环境手册、程序文件和作业指导书

3、执行各项表单记录填写

4、各部门环境因素识别及登录

界定部门环境因素，为环境管理奠定基础

5、重大环境因素评定，制定目标指针及环境管理方案

分析公司环保工程的实施情况以及对各污染排放点的监测结果，按优先次序及持续改进排列须解决的问题，并根据财力及战略，制定可行的解决方案

11期中检查

1、定期检查运行效果

依据确定的检查频次，对环境体系试运行的效果进行检查和评估。

2、评估环境目标达成状况 

评估环境目标是否达成，找出未能达成的原因，并采取改进措施。 

3、评估程序文件的操作绩效

通过咨询师辅导的了解与主管定期或不定期评估程序文件的涵盖性与可操作性。

4、评估作业指导书的操作绩效

通过咨询师辅导的了解与主管定期或不定期评估作业指导书的充足性与可操作性。

5、评估表格、表单适合性

通过咨询师辅导的了解与主管定期或不定期评估表格、表单的适用性。

6、5S管理培训

了解公司内部如何推动5S活动，支持环境管理体系运作。    

12内部审核员培训和演练

1、确定参加内审员培训名单

根据需要确定各部门参加内部环境体系审核员培训的入员名单。

2、执行内审员培训和考核

培养合格环境管理体系内部审核员。

3、由咨询师带领内审员执行审核

内审员应有的专业、态度与技巧。   

4、内审发现问题改进

通过纠正与预防措施系统进行问题改进和确认。

5、内审员审核方式改进

由咨询师与内审员讨论内审员实习的状况，由咨询师提供改进意见。

13内部审核执行与改进

1、制定内部审核计划

依据内部审核程序文件与相关规定，订定本年度内审计划，订出本次内审的详细计划。

2、执行正式内部审核

由合格内审员执行正式内审整理审核记录。

3、内部审核发现问题改进

由相关权责人员分析原因、制定纠正预防措施并实施整改。

4、内部审核报告

由咨询师指导汇整内部环境管理体系审核报告。

5、问题改进确认

内审员负责确认纠正预防措施的有效性。

14协助申请认证

1、提供认证单位资料

在统筹成本、需求后，由贵公司选择和确定认证机构，协助提交环境体系文件符合性审查及修改，并预订预评审和正式评审日期。

2、协助选择认证单位

15管理评审

1、制定管理评审计划

依据管理评审程序文件，订定管理评审详细计划

2、执行管理评审

依据管理评审程序文件规定实施管

理评审。

3、评审记录和报告

整理管理评审会议记录和报告，执行会议决议事项的跟催。

16认证前准备

1、认证前准备培训

认证前由咨询师讲授ISO14001认证要点和各部门准备要求。

2、预评审准备

各部门依权责做好准备工作，包含文件、记录、相关人员的认知。

17预评审和问题改进

1、预评审陪审

咨询师陪同公司相关人员参加认证单位的预评审，以了解认证机构的意见。

2、预评审发现问题改进

由咨询师与公司相关人员针对评审员提出的书面不合格项报告和改进意见分析原因、制定纠正预防措施并实施整改。

3、预评审问题改进效果确认

通过纠正预防措施，系统跟催书面合格项报告和改进意见改进效果的有效性。

18正式评审、问题改进与颁发证书

1、正式评审陪审

由咨询师指导各部门进行认证准备。咨询师陪同公司相关人员参加认证单位的评审，以了解认证进行状况，在不影响认证规则下提供协助。

2、正式评审缺点改进 

由咨询师与公司相关人员针对评审员提出缺失或意见及时进行改进。

3、正式评审缺点改进报告提交

咨询师协助改进报告的撰写、审定和

及时提交认证单位评审员予以确认。  

4、认证证书颁发

认证机构内部作业完成ISO14001证书的制作，即可向公司颁发ISO14001证书。